| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Impegno di spesa Canone di concessione del ponte radio della Polizia Municipale anno 2021. | Determina Dirigenziale | 104 | 26/01/2021 |
| Vai | “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.” - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE NOTA DI CREDITO DEL 04/01/2018 N. 000417100000073. | Determina Dirigenziale | 103 | 26/01/2021 |
| Vai | Liquidazione trasporto scolastico a favore di Raia Viaggi s.r.l. - Ottobre 2020 | Determina Dirigenziale | 102 | 26/01/2021 |
| Vai | Liquidazione trasporto scolastico a favore di Viola Viaggi di Viola Luigi & C. s.a.s. - ottobre 2020 | Determina Dirigenziale | 101 | 26/01/2021 |
| Vai | Approvazione verbali seduta precedente del 10/12/2020 dal n. 132 al n. 134 | Delibera di Consiglio | 1 | 26/01/2021 |
| Vai | Liquidazione di euro 50.000,00 quale acconto su fondi MIUR, Risorse del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di Educazione ed Istruzione, in favore del Comune di Brusciano | Determina Dirigenziale | 99 | 25/01/2021 |
| Vai | VESUVIO ENERGIA S.R.L. - P.IVA 09121261219 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER LA “GESTIONE INTEGRATA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY” - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FATTURE ANNO 2020 RELATIVE AD UTENZE ELETTRICHE NON DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 7413091437 - CUP D98B17000040007 | Determina Dirigenziale | 98 | 25/01/2021 |
| Vai | Canone manutenzione impianto ascensore sede Comunale P/zza Vittorio Emanuele III, (Palazzo Torino), periodo manutenzione trimestrale dal 01.10.2020 al 31.12.2020- liquidazione fattura n. 112/E del 28.12.2020 a favore della ditta Di Madero e Figlie s.r.l. | Determina Dirigenziale | 97 | 25/01/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi comunali e interno del cimitero - CIG. Z412FA129A | Determina Dirigenziale | 96 | 25/01/2021 |
| Vai | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE GIULI SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina Dirigenziale | 95 | 25/01/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI D.T.G. | Determina Dirigenziale | 94 | 25/01/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EMORA FATTURA N.115/2019 PER CENTRO SEMIRESIDENZIALE DISABILI AMBITO TERRITORIALE N.22 | Determina Dirigenziale | 93 | 25/01/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MIRO COOP SOCIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI- APRILE- MAGGIO 2020 | Determina Dirigenziale | 92 | 25/01/2021 |
| Vai | PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA, RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08), SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA del Comune di SOMMA VESUVIANA (NA)– AGGIUDICAZIONE definitiva e impegno spesa pluriennale.CIG: 84904561F1. | Determina Dirigenziale | 91 | 25/01/2021 |
| Vai | Prenotazione spesa a favore della Soc. SAU Studi e Automazione, per una giornata di formazione sugli atti di appalto e del software per la gestione contrattualistica "Contratto Facile" e conservazione a Norma. | Determina Dirigenziale | 90 | 25/01/2021 |