| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Realizzazione dell'Evento di San Valentino nel Borgo Storico del Casamale per la Valorizzazione del Territorio | Delibera di Giunta | 4 | 04/02/2025 |
| Vai | Proposta di istituzione stalli di sosta a pagamento Piazza Mia Martini | Delibera di Giunta | 3 | 04/02/2025 |
| Vai | Adesione all'evento "La Due Comuni.Insieme per Telethon: Somma Vesuviana/Sant'Anastasia-21 Settembre 2025" | Delibera di Giunta | 2 | 04/02/2025 |
| Vai | Lavori di “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO IN VIA GIULIO CESARE” – CUP: D95E24000590006 FINANZIATO DELL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU” M4C1 I1.1 - Approvazione Progetto Esecutivo Verifica e Validazione – PRESA D’ATTO | Determina Dirigenziale | 168 | 04/02/2025 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005136/24 DITTA "OPEN SOFTWARE SRL" PER SERVIZIO DI “PAGOPA- TRANSAZIONI”. CIG Z0B3BFD447. | Determina Dirigenziale | 167 | 04/02/2025 |
| Vai | liquidazione fattura n. FPA 3 del 29/01/2025 a favore Paf Animation di De Blasio Giuseppe. | Determina Dirigenziale | 166 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 10 del 23/01/2025 a favore della la Up & Down Animation. | Determina Dirigenziale | 165 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fatture N° 3/27 - 3/28 - 3/29 del 11/11/2024 a favore della cartolibreria Angela Monda | Determina Dirigenziale | 164 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione ditta PC VESUVIO di VOLPICELLI CARLO - Fattura n. 3/PA del 13/01/2025 relativa all’acquisto di toner originali per fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli uffici dell’Area n. 1 “Affari Generali” | Determina Dirigenziale | 163 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione in favore di Poste italiane s.p.a., servizio di postalizzazione “Posta Easy Full” Causale contratto 30078603-006 e “Posta pick up” Causale contratto 30078603-004 – Periodo Novembre 2024. | Determina Dirigenziale | 162 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fattura N° 4_25 del 03/02/2025 a favore della società Progetto Verde SRL | Determina Dirigenziale | 161 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione incentivi tecnici | Determina Dirigenziale | 160 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fattura N° A000000371 del 21/01/2025 a favore della società Wind Tre S.p.A. | Determina Dirigenziale | 159 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fatture N° 08/PA, N° 09/PA del 22/01/2025 a favore della cartolibreria G.Guerretta SRL | Determina Dirigenziale | 158 | 04/02/2025 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 1/107 in favore della Società EUROPOLICE s.r.l. Periodo Dicembre 2024 | Determina Dirigenziale | 157 | 04/02/2025 |