| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Modifica temporanea della circolazione e della sosta in Via Macedonia | Ordinanza | 160 | 20/11/2024 |
| Vai | Lavori di “DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA COSTANTINOPOLI E RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE ALLA VIA GIULIO CESARE NEL PARCO URBANO” CUP D92C22000690006 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Determina Dirigenziale | 1449 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione dell’importo di 7.282,00 euro quale acconto per l’attività di gestione della procedura di disavanzo. CIG B1F8F293EB | Determina Dirigenziale | 1448 | 20/11/2024 |
| Vai | IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI - FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG 814237004A – PERIODO 07/2024. | Determina Dirigenziale | 1447 | 20/11/2024 |
| Vai | Costituzione in giudizio intentato dai ricorrenti identificati con il numero di prot. 34018/2024 R.A. – L.M.D. – L.M.F. innanzi al Tar della Campania. Motivi aggiunti nel proc. Reg. Ric. N. 5692/2022. Nomina Avv. Raffaele Pellegrino. | Determina Dirigenziale | 1446 | 20/11/2024 |
| Vai | S.S. 268 “del Vesuvio” dal Km 10+200 al Km 11+261 lato dx e sx apparecchiature per la rilevazione della velocità. Canone ANAS SpA anno 2024 –Integrazione Impegno di spesa – CIG Z79377805C | Determina Dirigenziale | 1445 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione in favore di Mirò per il Servizio di Centro disabili in San Vitaliano - Mesi da Marzo - Agosto 2024 | Determina Dirigenziale | 1444 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 19 del 29/10/2024 a favore della cooperativa sociale A.I.S.A. | Determina Dirigenziale | 1443 | 20/11/2024 |
| Vai | PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI LIQUIDAZIONE A SALDO FNA 2021 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DI CUI AL VERBALE N. 9 DEL 14/05/2024 | Determina Dirigenziale | 1442 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione della fattura n. FPA 26/24 relativa al Servizio di “TRASPORTO DISABILI CENTRO DIURNO” – AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 COMMA 1 LETT. B) IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO INSIEME SI PUO’ ODV - CIG: B250D5FE9 | Determina Dirigenziale | 1441 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 18/2024 a favore della cooperativa sociale A.I.S.A. | Determina Dirigenziale | 1440 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 1/4503 in favore della Società EUROPOLICE s.r.l. Periodo Gennaio-Settembre 2024 | Determina Dirigenziale | 1439 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione competenze professionali a favore dell'Avv. Aniello Mele. | Determina Dirigenziale | 1438 | 20/11/2024 |
| Vai | Liquidazione contributo unificato per ricorso per decreto ingiuntivo Comune di Somma Vesuviana/DPE Italiana Costruzioni SRL | Determina Dirigenziale | 1437 | 20/11/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA R.S. PER LA PRESTAZIONE DEI “SERVIZI INERENTI L’ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA” NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG B1CCC110CB | Determina Dirigenziale | 1436 | 20/11/2024 |