| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Liquidazione società NOVACONN SRL - Fattura n. 35/FATTPA-23 del 12/09/2023 relativa al canone per i mesi di settembre e ottobre 2023 del servizio di connettività Internet in FTTR in AWN Bonding (Bonding in tecnologia FTTc) dedicata al servizio WiFi4EU | Determina Dirigenziale | 1456 | 19/10/2023 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA 01-000175 DEL 27.09.2023 A FAVORE DELLA ASTRO-TEL | Determina Dirigenziale | 1455 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione lavoro straordinario per gli appartenenti alla P.M. III° TRIMESTRE 2023. | Determina Dirigenziale | 1454 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione fattura 32/FE mese di Settembre per l’incarico di portavoce del Sindaco | Determina Dirigenziale | 1453 | 19/10/2023 |
| Vai | Rimborso retribuzione al Comune di San Giuseppe per gli emolumenti da erogare alla Dott.ssa Prisco distaccato presso il Comune di Somma Vesuviana per il periodo da 1 gennaio al 31 gennaio 2023 e rimborso arretrati contrattuali | Determina Dirigenziale | 1452 | 19/10/2023 |
| Vai | Impegno di spesa per Rimborso sanzione amministrativa erroneamente versata a favore dei Sigg. Di Marzo P. - Pagano G. e Ruopolo G. - | Determina Dirigenziale | 1451 | 19/10/2023 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESE IN FAVORE DI UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA GENNAIO - AGOSTO 2023 | Determina Dirigenziale | 1450 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione lavoro straordinario in occasione dell'evento del Santo Patrono – 17/18/19 settembre 2023 | Determina Dirigenziale | 1449 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione fornitura Voucher scolastici a favore della cartolibreria Bianco Stefano per la fattura n. 07/2023 del 28.09.2023 | Determina Dirigenziale | 1448 | 19/10/2023 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 29.09.2023 A FAVORE DELLA GE.RMA | Determina Dirigenziale | 1447 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione fattura n. N56317 del 04.10.2023 dell’importo di € 2.590,47 alla società EDENRED ITALIA SRL relativa all'approvvigionamento dei buoni pasto bimestre Agosto-settembre 2023 per il personale con profilo amministrativo ed il segretario comunale. | Determina Dirigenziale | 1446 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 08 e 09 del 04/10/2023 a favore della cartolibreria Bianco Stefano | Determina Dirigenziale | 1445 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione società NOVACONN SRL - Fattura n. 34/FATTPA-23 del 12/09/2023 relativa al canone per i mesi di settembre e ottobre 2023 del servizio di connettività Internet in FTTR (FiberToTheRadio) presso la Scuola Media "San Giovanni Bosco" Plesso “SUMMA VILLA” | Determina Dirigenziale | 1444 | 19/10/2023 |
| Vai | IMPEGNO FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE CAMPANIA PER FNA 2021 DGR N.134 DEL 20/09/2023 - € 126.487,20 | Determina Dirigenziale | 1443 | 19/10/2023 |
| Vai | Liquidazione fattura N. 5/PA del 14.09.2023 di €. 1.464,00 a favore della TOP AUDIO SERVICE S.A.S. di Antonio Granato | Determina Dirigenziale | 1442 | 19/10/2023 |