| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | DEPOSITO ATTI ART. 143 SIG. VISONE LUIGI | Notifica art. 143 c.p.c | 29/10/2020 | |
| Vai | DEPOSITO ATTI ART. 143 SIG. VISONE LUIGI | Notifica art. 143 c.p.c | 29/10/2020 | |
| Vai | Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19. | Ordinanza | 357 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione competenze professionali a favore dell'Avv. Aniello Mele, giudizio incardinato dinnanzi al Tar Campania - Napoli - determina di incarico n. 526 del 13/08/2019. | Determina Dirigenziale | 1530 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione corrispettivo per servizio di postalizzazione della corrispondenza effettuato nel mese di luglio 2020. Poste Italiane SpA | Determina Dirigenziale | 1529 | 28/10/2020 |
| Vai | IMPRESA “MIRA COSTRUZIONI S.R.L.” C.F. e P.IVA 05105091218 - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIA CUPA DI NOLA” FINANZIATI CON RISORSE FSC 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54/2016 - APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CON LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP D97H18000540006 - CIG 8160249281 | Determina Dirigenziale | 1528 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione acconto CUC Agenzia dell'Area Nolana - Fatture n. 92 e 93/20 | Determina Dirigenziale | 1527 | 28/10/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.42 UTENTI GRAVISSIMI IN CONTINUITA' PER ASSEGNO DI CURA- PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 | Determina Dirigenziale | 1526 | 28/10/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 9 UTENTI NUOVI GRAVI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI CURA- PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 | Determina Dirigenziale | 1525 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione M.C.T.C. corrispettivo dovuto per le visure del III° trimestre 2020. CIG ZEF26AE498. | Determina Dirigenziale | 1524 | 28/10/2020 |
| Vai | “ENI GAS E LUCE S.P.A.” - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOV. 2019 / OTT. 2020 | Determina Dirigenziale | 1523 | 28/10/2020 |
| Vai | “HERA COMM S.P.A.” - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DI VIA SAN GIOVANNI DE MATHA - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO / AGOSTO 2020 | Determina Dirigenziale | 1522 | 28/10/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003553/20 DITTA "OPEN SOFTWARE SRL" PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE,STAMPA E IMBUSTAMENTO. CIG Z542C41527 . | Determina Dirigenziale | 1521 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 1722/20 e n. 1861/20 ditta " F.lli GRANATO S.r.l” per l’acquisto di materiale vario e minuteria per ripristino segnaletica stradale - CIG Z192B64E31 . | Determina Dirigenziale | 1520 | 28/10/2020 |
| Vai | Liquidazione Poste Italiane S.p.A.- Conto contrattuale n. 30086021 - 003 - fattura n. 1020280853, CIG Z3428276FB. | Determina Dirigenziale | 1519 | 28/10/2020 |