| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | AGENZIA DI SVILUPPO AREA NOLANA - P.IVA 04525451219 - AFFIDAMENTO SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO CPV 92610000-0 “GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO FELICE NAPPI” SITO IN VIA S. MARIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE ACCONTO | Determina Dirigenziale | 1543 | 26/10/2022 |
| Vai | AGENZIA DI SVILUPPO AREA NOLANA - P.IVA 04525451219 - AFFIDAMENTO SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE ARFÈ” - CUP D95B18001050001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO | Determina Dirigenziale | 1542 | 26/10/2022 |
| Vai | GARDEN LINE GLOBAL SERVICE - p.iva 06963320632 – IMPEGNO SPESA – Intervento urgente per la messa in sicurezza e manutenzione di alberature presenti su territorio e plessi scolastici - CIG. Z993836193 | Determina Dirigenziale | 1541 | 26/10/2022 |
| Vai | Liquidazione società RICOH ITALIA S.R.L. - Fattura n. 229288460 del 08/07/2022 relativa al canone di NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI STAMPANTI MULTIFUNZIONE per il periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022 | Determina Dirigenziale | 1540 | 25/10/2022 |
| Vai | DITTA GLOBAL FIRE SECURITY SRL - P.IVA 07396741212 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO E PROGETTO PER LA VALUTAZIONE COMANDO VV.FF. - IMPEGNO SPESA - CIG Z5333E5572 | Determina Dirigenziale | 1539 | 25/10/2022 |
| Vai | IMPEGNO FONDI TRASFERITI DAL COMUNE DI BRUSCIANO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN FAVORE DI ALITER | Determina Dirigenziale | 1538 | 25/10/2022 |
| Vai | Liquidazione società VIRTUANET COMPUTER & TECHNOLOGY SNC - Fattura n. 38/PA del 29/09/2022 relativa all’acquisto di materiale di cancelleria per l’ufficio elettorale in vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 | Determina Dirigenziale | 1537 | 25/10/2022 |
| Vai | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari riferite al I Trimestre 2022 | Determina Dirigenziale | 1536 | 25/10/2022 |
| Vai | TEKNOSERVICE S.R.L. P.IVA 08854760017 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA PORTA DEL PARCO” - APPROVAZIONE STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3213812, QUADRO ECONOMICO POST-GARA ED IMPEGNI SPESA - CIG ZB637F3AB8 | Determina Dirigenziale | 1535 | 25/10/2022 |
| Vai | Liquidazione fatture 09/FPA/2022 e 10/FPA/2022 a favore della cartolibreria Bianco Stefano. | Determina Dirigenziale | 1534 | 25/10/2022 |
| Vai | Liquidazione Centro Copie Mario Sodano fornitura copie PUC | Determina Dirigenziale | 1533 | 25/10/2022 |
| Vai | Liquidazione fattura n° 000892 del 30/09/2022 a favore della società Marte S.r.l. | Determina Dirigenziale | 1532 | 25/10/2022 |
| Vai | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B , D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI D.E.C.DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO ( DAL 03/11/2022 AL 30/06/2024 ) DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA. | Determina Dirigenziale | 1531 | 25/10/2022 |
| Vai | “CONDOMINIO RAIMONDI 6” - BENE CONFISCATO CON SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI N.37/05 DEL 29/04/2005 DESTINATO A FORUM GIOVANI - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI E SPESE - 2° SEMESTRE 2022. | Determina Dirigenziale | 1530 | 25/10/2022 |
| Vai | P.G. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 07914481218 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE AFFERENTE AI N.6 CORPI SCALA DEGLI EDIFICI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI ALLA VIA FIRENZE E VIA VENEZIA” - APPROVAZIONE STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3188435 E IMPEGNO SPESA - CIG Z5B37BCC34 | Determina Dirigenziale | 1529 | 25/10/2022 |