| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “CORPO VOLONTARI DI PRONTO INTERVENTO”- C.F. 95107820631 - PER I SERVIZI RESI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE | Determina Dirigenziale | 184 | 06/02/2020 |
| Vai | ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO SOMME ACQUISTO PASTI ANNO 2020 | Determina Dirigenziale | 183 | 06/02/2020 |
| Vai | Impegno spesa per l’avvio di un progetto di prevenzione e tutela del randagismo, mediante servizio di accalappiatura, degenza pre e post operatoria per la sterilizzazione dei cani randagi e reimmissione sul territorio. – CIG Z682BEB9F7 -. | Determina Dirigenziale | 182 | 06/02/2020 |
| Vai | notifica menna giuseppe | Notifica art. 143 c.p.c | 3285 | 05/02/2020 |
| Vai | AVVISO DI RILASCIO AUT. PAES. 04/2020 del 05.02.2020 A FAVORE DI ARANCINO ELEONORA | Avviso | 3203 | 05/02/2020 |
| Vai | APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | Delibera di Giunta | 9 | 04/02/2020 |
| Vai | DUP 2020-2022 – APPROVAZIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. | Delibera di Giunta | 8 | 04/02/2020 |
| Vai | POSTA CERTIFICATA Prot. N.2170 del 03-02-2020 - AFFISSIONE ALBO PRETORIO N. 1 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 | Avviso | 3113 | 04/02/2020 |
| Vai | liquidazione fattura n. 184 all'Agenzia area nolana per le attività di formazione per il profilo di geometra | Determina Dirigenziale | 181 | 04/02/2020 |
| Vai | Liquidazione di spesa della seconda rata dell’atto transattivo Elettro p. / Comune di Somma Vesuviana. Opposizione Decreto ingiuntivo 1805/2012 R.G. 7816/2012, Tribunale di Nola. | Determina Dirigenziale | 180 | 04/02/2020 |
| Vai | liquidazione rimborso al datore di lavoro Aldeasa srl per i permessi usufruiti dal Consigliere Giuseppe Nocerino per il periodo da Gennaio a Dicembre 2019 | Determina Dirigenziale | 179 | 04/02/2020 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 19899216/2019, ditta " ENI S.p.A." per fornitura carburanti veicoli in dotazione, CIG Z142B61109. | Determina Dirigenziale | 178 | 04/02/2020 |
| Vai | LIQUIDAZIONE VOUCHER A.S.2018/2019 A FAVORE DELLA CARTOLERIA "SCARAMUZZO" | Determina Dirigenziale | 177 | 04/02/2020 |
| Vai | Liquidazione gennaio 2020 a favore della Società L’Igiene Urbana srl. €. 444.346,98 CIG 7094721CF8 | Determina Dirigenziale | 176 | 04/02/2020 |
| Vai | Costituzione in giudizio intentato dai ricorrenti identificati con il n. di prot. 20234/19- 22485/19- 25446/19 -18213/19 innanzi al Giudice di P ace di Sant' Anastasia Nomina avvocato | Determina Dirigenziale | 175 | 04/02/2020 |