| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Liquidazione fattura n. 182/24 ditta “TECNOSIGNAL” per acquisto di segnaletica stradale, CIG B305487395. | Determina Dirigenziale | 1394 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura N° 5/24 del 08/11/2024 a favore della cartolibreria L'Angolo S.a.S. di Esposito Lucia per i buoni libro A.S. 2024/2025 | Determina Dirigenziale | 1393 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione M.C.T.C. corrispettivo dovuto per le visure del III° trimestre 2024. | Determina Dirigenziale | 1392 | 12/11/2024 |
| Vai | Versamento a favore del Ministero dell'Interno per rilascio CIE OTTOBRE 2024 € 6.145,14 | Determina Dirigenziale | 1391 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione società DS CARTUCCE SRL - Fattura n. 1/1961 del 18/10/2024 relativa all’acquisto di carta A4 per fotocopiatrici e stampanti in uso agli uffici dell’Area N.1 | Determina Dirigenziale | 1390 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione spettanze Presidente e Componente del Nucleo di Valutazione per il periodo dal mese di maggio 2024 al mese di ottobre 2024 | Determina Dirigenziale | 1389 | 12/11/2024 |
| Vai | RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE SERGIO D'AVINO NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020 | Determina Dirigenziale | 1388 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione società VIRTUANET COMPUTER & TECHNOLOGY SNC - Fattura n. 64/PA del 04/11/2024 relativa al “Servizio di manutenzione e assistenza Hardware/Software” periodo Settembre-Ottobre 2024 | Determina Dirigenziale | 1387 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione società ASTRO-TEL S.r.l. - Fattura n. 01-000302 del 28/10/2024 relativa all’attivazione del SERVIZIO CLOUD per l’ufficio scuola (Telemoney - Refezione scolastica) per l’A.S. 2024-2025 - Canone 1 di 2 | Determina Dirigenziale | 1386 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura N° 68/PA del 07/11/2024 a favore della cartolibreria Ferdinando Marsico per le cedole librarie A.S. 2024/2025 | Determina Dirigenziale | 1385 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione società NOVACONN SRL - Fattura n. 43/FATTPA-24 del 14/09/2024 relativa al canone per i mesi di settembre e ottobre 2024 del servizio di connettività Internet in AWN Bonding (Bonding in tecnologia FTTc) dedicata al servizio WiFi4EU | Determina Dirigenziale | 1384 | 12/11/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 22/10/2024, NOLEGGIO MEZZI MECCANICI A CALDO DISERBO CARATTERIZZAZIONE E PRELIEVO RIFIUTI VIA ROSANEA PROLUNGAMENTO VIA S.M. DEL POZZO, VIA TRENTOLA, VIA CAPRABIANCA A MONTE E A VALLE E VIA COSTANTINOPOLI A FAVORE DI MCL S.R.L.S. | Determina Dirigenziale | 1383 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 1202 del 21/10/2024 per il noleggio di mezzi meccanici a caldo con operatore specializzato per intervento di prelievo e ripristino dello stato dei luoghi in via Macedonia II e III TRATTO; | Determina Dirigenziale | 1382 | 12/11/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 320/2024 per noleggio mezzi meccanici a caldo, carotaggio e decespugliamento di via rosanea sul prolungamento di via Mele | Determina Dirigenziale | 1381 | 12/11/2024 |
| Vai | Costituzione in giudizio intentato dal ricorrente P.D’A. innanzi al Tribunale di Nola. Nomina Avv. Alfonso Capasso. | Determina Dirigenziale | 1380 | 12/11/2024 |