| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | deposito affissione x g.1 | Avviso | 14/05/2024 | |
| Vai | avviso di deposito g.1 | Avviso | 14/05/2024 | |
| Vai | DETERMINA GENERICA PRESA D’ATTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO CON ANNESSA SCUOLA MATERNA" IN VIA GIULIO CESARE” - PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI - ACCORDO DI PROGRAMMA CUP D98B17000080001 – E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO | Determina Dirigenziale | 541 | 13/05/2024 |
| Vai | COOPERATIVA SOCIALE A.I.S.A. (ADDETTI ITALIANI SORVEGLIANZA ASSIS TITA) SAFETY, P.IVA 08803661217 – IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA, SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E SANITARIA - ASSISTENZA AL MERCATO SETTIMANALE – CIG B17254F9CA | Determina Dirigenziale | 540 | 10/05/2024 |
| Vai | Atto di pubblicazione di matrimonio Pirozzi/Aperuta | Pubblicazione di Matrimonio | 101 | 10/05/2024 |
| Vai | Atto di pubblicazione di matrimonio Cantone/Coppola | Pubblicazione di Matrimonio | 100 | 10/05/2024 |
| Vai | DEPOSITO ART. 60 NEZIRI | Notifica Agenzia delle Entrate | 10/05/2024 | |
| Vai | Atto di pubblicazione di matrimonio Langella/Nebula | Pubblicazione di Matrimonio | 99 | 09/05/2024 |
| Vai | Impegno Spesa ed affidamento tramite Trattativa Diretta MePA nr. 4319538 del servizio di Derattizzazione mensile in tutte le scuole del territorio di Somma Vesuviana, per un periodo di 8 (otto) mesi | Determina Dirigenziale | 539 | 09/05/2024 |
| Vai | Liquidazione supporto contabile per gli adempimenti in ambito finanziario – 2° trimestre. | Determina Dirigenziale | 538 | 09/05/2024 |
| Vai | Liquidazione fatture a fronte atto di compensazione alla società Ambiente S.P.A. | Determina Dirigenziale | 537 | 09/05/2024 |
| Vai | Liquidazione in favore di Poste italiane s.p.a., servizio di postalizzazione “Posta Easy Full” Causale contratto 30078603-006 e “Posta pick up” Causale contratto 30078603-004 – Periodo Marzo 2024. | Determina Dirigenziale | 536 | 09/05/2024 |
| Vai | LIQUIDAZIONE FATTURA N°529 DEL 06/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' VESUVIANA TRASPORTI S.A.S. | Determina Dirigenziale | 535 | 09/05/2024 |
| Vai | IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI - FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG814237004A – I° Trimestre 2024. | Determina Dirigenziale | 534 | 09/05/2024 |
| Vai | Versamento a favore del Ministero dell'Interno per rilascio CIE Aprile 2024 € 6.396,99 | Determina Dirigenziale | 533 | 09/05/2024 |